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Exercício: 2020
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10527	Data de lançamento:	21/09/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO SUS.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2020	SERVIÇO DE EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO SUS.	30.000,00
23/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 10229720; 1029656;		280,00
06/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10232304		200,00
06/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10232263		145,00
06/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10232110		1.050,00
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10527/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			280,00
19/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10234476		683,00
27/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10235959		160,00
04/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10527/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.050,00
04/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10527/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			145,00
04/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10527/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
04/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10527/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			683,00
05/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10237852		160,00
05/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10237846		215,00
12/11/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 10239826; 10239973; 10240107;		480,00
12/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10527/2020 - REF. NF 10235959 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			160,00
17/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10527/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
17/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10527/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			215,00
19/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10238388		317,00
01/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1043095		940,00
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10527/2020 - REF. DANFE 10239826, 10239973,10240107 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			480,00
14/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10527/2020 - REF. nf 10238388 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			317,00
14/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10527/2020 - REF. NF10243095 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			940,00
17/12/2020	EMPENHADO A MAIOR	-25.370,00
TOTAL		4.630,00	4.630,00	4.630,00
SALDO A PAGAR				0,00