| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 10528 | Data de lançamento: | 22/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº131. | 0,00 | 2.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2020 | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº131. | 2.512,00 | ||
| 23/09/2020 | Conforme DANFE Nº 0/10715; | 2.512,00 | ||
| 21/10/2020 | Pagamento de Empenho 10528/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.512,00 | ||
| TOTAL | 2.512,00 | 2.512,00 | 2.512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
