| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 10552 | Data de lançamento: | 22/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº74 | 0,00 | 435,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2020 | PP 05/2020 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº74 | 435,52 | ||
| 23/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2458; | 435,52 | ||
| 21/10/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864358 PAGTO. REF. EMPENHO 10552/2020 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 | 435,52 | ||
| TOTAL | 435,52 | 435,52 | 435,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
