Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10581 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE SAÚDE NAS ESCOLAS - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIXEIRAS |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
250.00 |
LIXEIRAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA FINS DE HIGIENIZAÇÃO DEVIDO AO COVID-19, CFE PORTARIA 1857/2020. |
10,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2020 |
LIXEIRAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA FINS DE HIGIENIZAÇÃO DEVIDO AO COVID-19, CFE PORTARIA 1857/2020. |
2.500,00 |
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28/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1310; |
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2.500,00 |
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06/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10581/2020
JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.