| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 10596 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº133,167,170,157. | 0,00 | 2.217,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | PP 05/2020 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº133,167,170,157. | 2.217,94 | ||
| 28/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2562; | 2.217,80 | ||
| 14/10/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2559 | 0,14 | ||
| 20/10/2020 | Pagamento de Empenho 10596/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.217,94 | ||
| TOTAL | 2.217,94 | 2.217,94 | 2.217,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
