Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10598 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
AGRICULTURA FAMILIAR |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE CAMPININHAS. |
0,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2020 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE CAMPININHAS. |
3.600,00 |
|
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| 28/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31014064; |
|
3.600,00 |
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| 21/10/2020 |
Pagamento de Empenho 10598/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000426 |
|
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3.600,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
