Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10609 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE INTERNET PARA O ESF LUIZ DRUM NO MÊS DE SETEMBRO 2020. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2020 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA O ESF LUIZ DRUM NO MÊS DE SETEMBRO 2020. |
160,00 |
|
|
| 28/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/12513; |
|
160,00 |
|
| 08/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865084
PAGTO. REF. EMPENHO 10609/2020
CB NET INTERNET LTDA - 81686 |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
