Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1061 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA VILA ARROIO. |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA VILA ARROIO. |
2.200,00 |
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| 21/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/41; |
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2.200,00 |
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| 18/02/2020 |
Pagamento de Empenho 1061/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
