Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10616 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 |
| Conta de Despesa: |
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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O RECURSO SERÁ REPASSADO AO HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO CFE ATA 04/20 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
75.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2020 |
O RECURSO SERÁ REPASSADO AO HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO CFE ATA 04/20 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPUMOSO. |
75.000,00 |
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| 28/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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75.000,00 |
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| 30/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10616/2020
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 |
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75.000,00 |
| TOTAL |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
