Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1066 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LONA PARA MANUTENÇÃO DE BOEIRO. |
0,00 |
926,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
LONA PARA MANUTENÇÃO DE BOEIRO. |
926,80 |
|
|
| 21/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/4089; |
|
926,80 |
|
| 19/02/2020 |
Pagamento de Empenho 1066/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854163 |
|
|
926,80 |
| TOTAL |
926,80 |
926,80 |
926,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
