| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10678 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA SETEMBRO DE 2020. | 0,00 | 811,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA SETEMBRO DE 2020. | 811,40 | ||
| 24/09/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2020 | 811,40 | ||
| 29/09/2020 | Pagamento de Empenho 10678/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 811,40 | ||
| TOTAL | 811,40 | 811,40 | 811,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
