| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 1070 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº160 | 0,00 | 424,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | PP 16/2019 ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº160 | 424,22 | ||
| 21/01/2020 | Conforme DANFE Nº 1/719; | 424,22 | ||
| 17/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000276 PAGTO. REF. EMPENHO 1070/2020 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 | 424,22 | ||
| TOTAL | 424,22 | 424,22 | 424,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
