Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1070 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 16/2019
ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº160 |
0,00 |
424,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
PP 16/2019
ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº160 |
424,22 |
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| 21/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/719; |
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424,22 |
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| 17/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000276
PAGTO. REF. EMPENHO 1070/2020
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
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424,22 |
| TOTAL |
424,22 |
424,22 |
424,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
