Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10732 |
Data de lançamento: |
24/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA SETEMBRO DE 2020. |
0,00 |
1.633,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2020 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA SETEMBRO DE 2020. |
1.633,87 |
|
|
| 24/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2020 |
|
1.633,87 |
|
| 29/09/2020 |
Pagamento de Empenho 10732/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.633,87 |
| TOTAL |
1.633,87 |
1.633,87 |
1.633,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
