Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10840 |
Data de lançamento: |
24/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3190.16.99.05.00.00 - SOBRE AVISO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO REF. SOBRE AVISO MES PREFEITURA FOLHA SETEMBRO DE 2020. |
0,00 |
711,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2020 |
PAGAMENTO REF. SOBRE AVISO MES PREFEITURA FOLHA SETEMBRO DE 2020. |
711,62 |
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| 24/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2020 |
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711,62 |
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| 29/09/2020 |
Pagamento de Empenho 10840/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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711,62 |
| TOTAL |
711,62 |
711,62 |
711,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
