Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10906 |
Data de lançamento: |
24/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA SETEMBRO DE 2020. |
0,00 |
584,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2020 |
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA SETEMBRO DE 2020. |
584,34 |
|
|
| 24/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2020 |
|
584,34 |
|
| 29/09/2020 |
Pagamento de Empenho 10906/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
584,34 |
| 05/10/2020 |
empenhado indevidamente |
|
|
-584,34 |
| 19/10/2020 |
Pagamento de Empenho 10906/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
584,34 |
| TOTAL |
584,34 |
584,34 |
584,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
