Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1093 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
EMBALAGENS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SACOLAS PLÁSTICAS PARA AS FARMÁCIAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
SACOLAS PLÁSTICAS PARA AS FARMÁCIAS DO MUNICÍPIO. |
320,00 |
|
|
| 21/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/11211; |
|
320,00 |
|
| 17/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864704
PAGTO. REF. EMPENHO 1093/2020
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 |
|
|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
