| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 10939 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA SETEMBRO DE 2020. | 0,00 | 3.836,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA SETEMBRO DE 2020. | 3.836,96 | ||
| 24/09/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2020 | 3.836,96 | ||
| 19/10/2020 | Pagamento de Empenho 10939/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.836,96 | ||
| TOTAL | 3.836,96 | 3.836,96 | 3.836,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
