Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10942 |
Data de lançamento: |
24/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 134. |
0,00 |
1.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2020 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 134. |
1.960,00 |
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28/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31027489; |
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1.960,00 |
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07/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864345
PAGTO. REF. EMPENHO 10942/2020
JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA - 1998 |
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1.960,00 |
TOTAL |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.