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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10956 Data de lançamento: 24/09/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 135. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2020 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 135. 350,00
28/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/190; 350,00
06/10/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000440 PAGTO. REF. EMPENHO 10956/2020 JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA - 1998 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.