Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10974 |
Data de lançamento: |
24/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1014 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS NO MÊS DE SETEMBRO, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2020. |
0,00 |
218,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2020 |
LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS NO MÊS DE SETEMBRO, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2020. |
218,26 |
|
|
| 16/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13643 |
|
218,26 |
|
| 16/10/2020 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10974/2020, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
|
|
3,27 |
| 21/10/2020 |
Pagamento de Empenho 10974/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
214,99 |
| TOTAL |
218,26 |
218,26 |
218,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE |
24/09/2020 |
3,27 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,27 |
|
|
