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Exercício: 2020
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1099	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	BADESUL CONTRATO 053/2016
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO N° 053/2016.	0,00	249.999,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO N° 053/2016.	249.999,96
21/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
21/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.484,88
31/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1099/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
26/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
27/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1099/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
08/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
23/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1099/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
29/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
30/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1099/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
25/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
29/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1099/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
02/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
15/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1099/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
03/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
21/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1099/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
11/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
11/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		0,01
14/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1099/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,34
30/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
30/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1099/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
29/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,34
29/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1099/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,34
02/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
17/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		19.348,43
22/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1099/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,31
23/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1099/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
TOTAL		249.999,96	249.999,96	249.999,96
SALDO A PAGAR				0,00