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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10991 Data de lançamento: 25/09/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TONER PARA COPIADORA DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2020 TONER PARA COPIADORA DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 90,00
30/09/2020 Conforme DANFE Nº 890/31047455; 90,00
20/10/2020 Pagamento de Empenho 10991/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.