Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10994 |
Data de lançamento: |
25/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1154,3383-3081,3383-2972,3383-3094,3383-1561 COM VENCIMENTO EM 29/09/2020. |
0,00 |
369,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2020 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1154,3383-3081,3383-2972,3383-3094,3383-1561 COM VENCIMENTO EM 29/09/2020. |
369,69 |
|
|
| 25/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
369,69 |
|
| 02/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864339
PAGTO. REF. EMPENHO 10994/2020
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
|
|
369,69 |
| TOTAL |
369,69 |
369,69 |
369,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
