Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DO TURISMO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11020 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Ministerio do Turismo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 847670/2017 MINISTÉRIO DO TURISMO. |
0,00 |
1.363,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2020 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 847670/2017 MINISTÉRIO DO TURISMO. |
1.363,22 |
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| 28/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. OBTV 2020OB800033 |
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1.363,22 |
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| TOTAL |
1.363,22 |
1.363,22 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.363,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
