Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NADIR MELO SONDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11024 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE SAÚDE NAS ESCOLAS - ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 CFE PORTARIA 1857/2020. |
0,00 |
20.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2020 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 CFE PORTARIA 1857/2020. |
20.980,00 |
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| 30/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2; |
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20.980,00 |
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| 29/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11024/2020
NADIR MELO SONDA - ME - 83887 |
|
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20.980,00 |
| TOTAL |
20.980,00 |
20.980,00 |
20.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
