Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11028 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TELA PARA QUADRA DE AREIA NO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
1.254,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2020 |
AQUISIÇÃO DE TELA PARA QUADRA DE AREIA NO BAIRRO MARTINI. |
1.254,75 |
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| 30/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31069632; |
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1.254,75 |
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| 22/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11028/2020
MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO - 2001 |
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1.254,75 |
| TOTAL |
1.254,75 |
1.254,75 |
1.254,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
