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Exercício: 2020
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1103	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.
Natureza da despesa:	MULTAS/JUROS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO N° 031/2018.	0,00	80.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO N° 031/2018.	80.000,00
21/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		11.037,91
31/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1103/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.037,91
26/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		10.820,76
27/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1103/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.820,76
08/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		9.901,37
23/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1103/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.901,37
29/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		10.359,44
30/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1103/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.359,44
25/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		9.804,03
29/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1103/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.804,03
03/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		10.543,43
15/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1103/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.543,43
03/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		8.733,99
21/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1103/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.733,99
11/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		8.799,07
14/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1103/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.799,07
TOTAL		80.000,00	80.000,00	80.000,00
SALDO A PAGAR				0,00