Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GALAXY PARTICIPAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11090 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA 1.666/2020 - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
TESTES RÁPIDOS |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 1000 TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID-19 IGG/IGM. |
0,00 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2020 |
AQUISIÇÃO DE 1000 TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID-19 IGG/IGM. |
12.000,00 |
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| 07/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/17067; |
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12.000,00 |
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| 16/10/2020 |
Liquidado indevidamente. |
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-12.000,00 |
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| 16/10/2020 |
Empenhado em rubrica indevida |
-12.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
