| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 11157 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE MÓVEL PARA GRAXA UTILIZADA NO INTERIOR. | 0,00 | 1.398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | UNIDADE MÓVEL PARA GRAXA UTILIZADA NO INTERIOR. | 1.398,00 | ||
| 02/10/2020 | Conforme DANFE Nº 3/74362; | 1.398,00 | ||
| 03/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000435 PAGTO. REF. EMPENHO 11157/2020 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 1.398,00 | ||
| TOTAL | 1.398,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
