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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	11165	Data de lançamento:	01/10/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS OUTUBRO DE 2020.	0,00	1.470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2020	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS OUTUBRO DE 2020.	1.470,00
01/10/2020	LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES DE OUTUBRO 2020		1.470,00
01/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			161,70
01/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			302,42
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11165/2020 VENCIMENTOS A PAGAR - 18			1.005,88
TOTAL		1.470,00	1.470,00	1.470,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS- BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	01/10/2020	161,70	Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	01/10/2020	302,42	Lançada
TOTAL		464,12

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