Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROGERIO KELLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11178 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.16.00.00.00 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OBRA DO PAVILHÃO DA VILA ARROIO. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2020 |
LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OBRA DO PAVILHÃO DA VILA ARROIO. |
1.000,00 |
|
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| 01/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/39; |
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1.000,00 |
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| 01/10/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 11178/2020, 75384 - ROGERIO KELLER |
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110,00 |
| 04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11178/2020
ROGERIO KELLER - 75384 |
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890,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
01/10/2020 |
110,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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110,00 |
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