| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 DIVULGAÇÃO DA NOVA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. | 0,00 | 969,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | PP 08/2017 DIVULGAÇÃO DA NOVA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. | 969,92 | ||
| 23/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2936; | 969,92 | ||
| 21/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852859 PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2020 DELAIR FRANCISCO KOCH - ME - 66213 | 969,92 | ||
| TOTAL | 969,92 | 969,92 | 969,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
