Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 08/2017
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CIDADE LIMPA E CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS. |
0,00 |
2.121,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2020 |
PP 08/2017
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CIDADE LIMPA E CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS. |
2.121,70 |
|
|
| 23/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2938; |
|
2.121,70 |
|
| 21/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852859
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2020
DELAIR FRANCISCO KOCH - ME - 66213 |
|
|
2.121,70 |
| TOTAL |
2.121,70 |
2.121,70 |
2.121,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
