Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SOUZA & BALHEJO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11201 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO SR.ALVORI ROQUE DE OLIVEIRA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2019 A ABRIL DE 2020, CFE RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
5.276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2020 |
SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO SR.ALVORI ROQUE DE OLIVEIRA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2019 A ABRIL DE 2020, CFE RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
5.276,00 |
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| 02/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº UN/33; |
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5.276,00 |
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| 09/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000420
PAGTO. REF. EMPENHO 11201/2020
SOCIEDADE BENEFICIENTE SOUZA & BALHEJO - 89467 |
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5.276,00 |
| TOTAL |
5.276,00 |
5.276,00 |
5.276,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
