Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1121 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 08/2017
DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM 2019. |
0,00 |
1.740,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2020 |
PP 08/2017
DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM 2019. |
1.740,66 |
|
|
23/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2939; |
|
1.740,66 |
|
21/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852859
PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2020
DELAIR FRANCISCO KOCH - ME - 66213 |
|
|
1.740,66 |
TOTAL |
1.740,66 |
1.740,66 |
1.740,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.