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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11221 Data de lançamento: 02/10/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FNAS - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E DE ENTRADA DO SALÃO DE EVENTOS DO CRAS. 0,00 2.601,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2020 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E DE ENTRADA DO SALÃO DE EVENTOS DO CRAS. 2.601,90
06/10/2020 Conforme DANFE Nº 1/1893; 2.601,90
29/10/2020 Pagamento de Empenho 11221/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.601,90
TOTAL 2.601,90 2.601,90 2.601,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.