Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1125 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2017
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS PACIENTES "SEJA PONTUAL E NÃO FALTE AS CONSULTAS AGENDADAS." |
0,00 |
779,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2020 |
PP 08/2017
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS PACIENTES "SEJA PONTUAL E NÃO FALTE AS CONSULTAS AGENDADAS." |
779,40 |
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| 23/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2935; |
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779,40 |
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| 19/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864712
PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2020
DELAIR FRANCISCO KOCH - ME - 66213 |
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779,40 |
| TOTAL |
779,40 |
779,40 |
779,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
