Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SOUZA & BALHEJO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11293 |
Data de lançamento: |
05/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO ALDORI ROQUE DE OLIVEIRA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020, CFE CONTRATO Nº230/2020. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO ALDORI ROQUE DE OLIVEIRA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020, CFE CONTRATO Nº230/2020. |
3.000,00 |
|
|
| 30/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 35 |
|
2.000,00 |
|
| 09/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 36 |
|
1.000,00 |
|
| 15/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11293/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.000,00 |
| 15/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11293/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
