| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NEY ANTONIO SOLETTI |
| Número do empenho: | 11304 | Data de lançamento: | 05/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI ALFA ALZIRA ROTTA. | 0,00 | 570,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI ALFA ALZIRA ROTTA. | 570,59 | ||
| 03/11/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31314320 | 570,59 | ||
| 06/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007503 PAGTO. REF. EMPENHO 11304/2020 NEY ANTONIO SOLETTI - 1203 | 570,59 | ||
| TOTAL | 570,59 | 570,59 | 570,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
