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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11305 Data de lançamento: 05/10/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 927,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2020 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE. 927,00
09/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 25; 26; 927,00
16/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11305/2020 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 927,00
TOTAL 927,00 927,00 927,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.