Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11312 |
Data de lançamento: |
06/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
JUROS DUPLICATAS VENCIDAS. |
0,00 |
3,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2020 |
JUROS DUPLICATAS VENCIDAS. |
3,72 |
|
|
| 06/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
3,72 |
|
| 13/10/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11312/2020
CB NET INTERNET LTDA - 81686 |
|
|
3,72 |
| TOTAL |
3,72 |
3,72 |
3,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
