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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	11319	Data de lançamento:	06/10/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 33,93	0,00	11.160,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2020	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 33,93	11.160,44
07/10/2020	Conforme DANFE Nº 890/31189511; 890/31185784;		11.160,44
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11319/2020 - REF. NOVEMBRO DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI - 88698			1.066,62
03/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11319/2020 - REF. NF 31189511,31185784 DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI - 88698			5.004,87
14/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11319/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 DANFE 31.189.511 E 31.185.784 DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI - 88698			5.088,95
31/12/2020	empenhado a maior			-84,08
31/12/2020	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-84,08
31/12/2020	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-84,08
TOTAL		11.076,36	11.076,36	11.076,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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