Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11321 |
Data de lançamento: |
06/10/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TONER PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2020 |
TONER PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
90,00 |
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07/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31203285; |
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90,00 |
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04/11/2020 |
Pagamento de Empenho 11321/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.