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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11322 Data de lançamento: 06/10/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MANUTENÇÃO DE COPIADORA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2020 MANUTENÇÃO DE COPIADORA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 150,00
07/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/1611; 150,00
04/11/2020 Pagamento de Empenho 11322/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.