| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
| Número do empenho: | 11416 | Data de lançamento: | 06/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA. | 953,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA. | 953,00 | ||
| 07/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/105; | 330,60 | ||
| 07/10/2020 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -622,40 | ||
| 05/11/2020 | Pagamento de Empenho 11416/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,60 | ||
| TOTAL | 330,60 | 330,60 | 330,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
