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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11451 Data de lançamento: 06/10/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Habitação
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE JULHO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 25,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2020 ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE JULHO/2020, CFE FATURAS EM ANEXO. 25,83
06/10/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 25,83
14/10/2020 Pagamento de Empenho 11451/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25,83
TOTAL 25,83 25,83 25,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.