| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 11472 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 486,00 | ||
| 07/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/13934; | 486,00 | ||
| 03/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11472/2020 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 486,00 | ||
| TOTAL | 486,00 | 486,00 | 486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
