| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 11473 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRODUÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DA SECRETARIA. | 1.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | PRODUÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DA SECRETARIA. | 1.060,00 | ||
| 07/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/13933; | 1.060,00 | ||
| 03/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000435 PAGTO. REF. EMPENHO 11473/2020 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
