Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11476 |
Data de lançamento: |
07/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DOADORES DE SANGUE |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NOS DIAS 18/09, 23/09 E 07/10/2020. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NOS DIAS 18/09, 23/09 E 07/10/2020. |
1.600,00 |
|
|
| 07/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/661; 3/662; |
|
1.600,00 |
|
| 22/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11476/2020
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
|
|
1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
