| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 11476 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DOADORES DE SANGUE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NOS DIAS 18/09, 23/09 E 07/10/2020. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NOS DIAS 18/09, 23/09 E 07/10/2020. | 1.600,00 | ||
| 07/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/661; 3/662; | 1.600,00 | ||
| 22/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11476/2020 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
