| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAIURA ROSICLER FRANCIOSI-MEI |
| Número do empenho: | 11479 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FNAS - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRIANÇA FELIZ. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRIANÇA FELIZ. | 450,00 | ||
| 07/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 450,00 | ||
| 03/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11479/2020 MAIURA ROSICLER FRANCIOSI-MEI - 86483 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
