Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAIURA ROSICLER FRANCIOSI-MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11479 |
Data de lançamento: |
07/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2020 |
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRIANÇA FELIZ. |
450,00 |
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| 07/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; |
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450,00 |
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| 03/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11479/2020
MAIURA ROSICLER FRANCIOSI-MEI - 86483 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
